Como emitir Faturas de Fornecedores?
Nota Prévia: Para criar uma fatura deverá ter o Fornecedor e o Artigo/Serviço criados no Odoo (se não estiverem criados previamente, pode escolher a opção criar e editar, nos respetivos campos, e preencher e gravar as informações necessárias).
Para emitir uma fatura de fornecedores deve seguir os seguintes passos:
Passo 1: Aceda ao menu Contabilidade/Faturação > Compras > Faturas de Fornecedores > Criar .
Passo 2: Todos os campos a azul são de preenchimento obrigatório. Em primeiro lugar deve procurar e introduzir o fornecedor.
Passo 3: Preencha a data da fatura.
Passo 4: No separador Outra Informação, introduza o Diário (Faturas de Fornecedores, p.ex.) e a Conta (221100 Fornecedores Gerais, p.ex.)
Passo 5: No separador Linhas da Fatura, adicione as linhas dos produtos/serviços a faturar (confirme sempre o campo Impostos, com o IVA correspondente ao produto/serviço).
Passo 6: Gravar e Validar.
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