Como registar faturas de fornecedor em atraso?

Por vezes os documentos de fornecedor chegam à empresa com algum atraso e em termos contabilísticos o mês de referência já se encontra encerrado, desta forma o documento deve ser registado no mês de recepção do mesmo.

Para registar estas situações realize os seguintes passos:

Passo 1: Aceder ao menu
Faturação > Fornecedores > Fatura/ Nota de Crédito / Nota de Débito

 

Passo 2: Registo da fatura

Registar a  fatura de fornecedor, e no campo data da fatura indicar a data efetiva da fatura.

Passo 3: Alterar a data da contabilidade do documento

Faturação > Fornecedores > Fatura > Outra Informação 

No campo Data da Contabilidade indicar a data para registo contabilístico da fatura, data de entrada da fatura, caso contrário se o campo não for preenchido assume a data da fatura.

 

Após validação da fatura pode consultar o movimento contabilístico, clicando no campo  Entrada no Diário.
O movimento contabilístico regista a informação de ambas as datas registadas na fatura de fornecedor, como verificado na imagem seguinte:

Diogo Fonseca
Diogo Fonseca
922
| 0 0 0
Asked on 27/11/19, 16:10
0
vote
70 Views
This question has been included in the official documentation.

Your answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!

Ask a Question

Keep Informed

About This Forum

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.

Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Stats

Asked: 27/11/19, 16:10
Seen: 70 times
Last updated: 20/12/19, 17:34