Para desconciliar o pagamento da respectiva fatura paga deve realizar os seguintes passos:
Passo 1: Aceder ao menu Contabilidade/Faturação > Clientes > Faturas a Clientes. Escolha a fatura e no canto inferior direito, junto ao campo Total, clique no pequeno icone azul "i" à esquerda > Desconciliar (fica em estado Aberto).