Para processamento do subsídio de Natal isoladamente devem seguir os seguintes passos:
Passo 1- Ativar funcionalidade
Funcionários > Salários > Configuração > Configurações
Ativar o campo Pagar o Subsídio de Natal em Separado.
Passo 2- Identificar no contrato o mês de processamento do subsídio
Funcionários > Contratos > Informação > Pagamento de Vencimentos
Identificação do Modo Pagamento Subs. e Mês Sub. Natal.
Passo 3- Processamento do vencimento
Funcionário > Salário > Recibos de vencimento
Processar o vencimento no mês de referência.
Na listagem serão emitidos dois recibos, um com o processamento salarial normal e outro com o processamento de Natal.
Passo 4- Pagamento dos vencimentos
Funcionário > Salário > Avisos de pagamento
Na geração do ficheiro para pagamento de salários será gerado dois ficheiros SEPA em separado: um com o processamento do subsídio de Natal e outro com o processamento do salário.
Por fim ao Exportar Ficheiro seleccionar a opção: Subsídio de Natal