Para obter um extracto de contas a receber e a pagar de um cliente realize os passos seguintes:
Passo 1: Aceda ao menu Faturação > Ordem > Clientes > selecione o cliente pretendido.
Passo 2: Clique no botão Ação > Extrato de Conta.
Passo 3: Selecione se pretende o extrato com contas a receber, contas a pagar ou ambos.
Passo 4: Pode filtrar os movimentos a saírem extraídos (incluir saldo inicial, Defina a Data Inicial e a Data Final dos movimentos contabilísticos a incluir no extracto). Por fim Imprimir
Ao selecionar a opção Incluir Saldo Inicial vai considerar os saldo inicial do cliente. Poderá também extrair o relatório em formato excel, selecionando a opção Extrair em Excel.