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Como adicionar números de Série aos artigos?

Processo 1: Criar Números de Série e Juntar Ordem de Expedição á Fatura.

 

O OpenERP não está completamente preparado para receber números de série por Produto, mas sim por Lotes de Produto.

 

O menu "Números de Série" é mais apropriado para Lotes de Produtos. No entanto pode adicionar vários números de série a cada lote de produtos que faz com que o PRODUTO_XPTO tenha vários números de série.

 

Podem inserir os vários números de série em: Armazém > Rastreabilidade > Números de Série:

  1. Definem o número de série e escolhem com o produto: Podem criar vários para o mesmo produto.

2. O processo de Ordem de Venda é igual. Neste processo devem ter em atenção quando estão no formulário de Expedição (Out). Aqui devem clicar no icon de números de série e escolhem os números de série já inseridos anteriormente. 

Se inserirem 10 Números de Série diferentes (explicado anteriormente no passo 1) para o PRODUTO_XPTO, irão aparecer esses 10 números nesse produto na Expedição. Contudo também podem inserir na altura da escolha do Número de Série caso não selecionem a opção "Números de Série Existentes".

 

        3. Sendo este menu mais indicado para Lotes de Produtos, que entenda-se fica sempre com o mesmo Número de Lote, estes Números de Série irão ficar sempre no sistema e aparecer nas Expedições, caso não os apaguem.

 

Para apagar podem ir ao menu dos Números de Série, colocar em modo de lista, selecionar e apagar:

 

 

 

Neste processo não irá ser impresso na fatura os números de série, visto que são escolhidos na Expedição, por isso é necessário imprimir a Ordem de Entrega para juntar á fatura. 

 

 

Processo 2: Criar linhas de artigos com Números de Série.

 

Se a vossa preferência for adicionar os Números de Série no relatório de fatura, também existe uma boa solução. Em primeiro devem criar um produto com o nome alusivo aos números de série, (por exemplo: Nrs de Série) com as seguintes características:

  • Tipo de Artigo: Consumível;
  • Preço de Venda: 0,00;
  • Referência Interna: Nrs de Série  (Esta Referência será o código que vêm na linha de artigo, na fatura).

Ao criar uma Ordem de Venda devem ter em atenção aos seguintes campos:

  1. Quantidade - de artigos na linha de artigo: na Ordem de Venda têm de ter a quantidade mínima, se não o sistema não permite validar (a quantidade será depois alterada para zero na fatura).
  2. Descrição - dos números de série inseridos no campo descrição: devem alterar e colocar as referências de cada produto, pois vêm automaticamente preenchido com a descrição do produto.

 

Ao converter para fatura, devem alterar a quantidade: deve ser alterada para zero, pois é automaticamente preenchida com "1":

Neste processo não será necessário nenhuma atenção especial na Expedição (Out).

A nossa conclusão final é que o processo mais "natural" feito no OpenERP seria o Processo 1: Este processo é mais completo e guarda todos os registos logísticos que precisam, mesmo que o menu "Números de Série" seja mais indicado para Lotes de Produto. 

 

Contudo pensamos que as vossas necessidades se encaixam melhor no Processo 2. Este último é mais simples, mas tem a desvantagem de na Fatura vir os Números de Série como linha de artigo, o que faz que traga valor (zero) e de criar movimentos contabilisticos, mesmo que sem grande impacto para vossa contabilidade.

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