DEMO

Como fazer NC só para X valor, de Y cliente (com várias faturas)?

Nesta fatura está em aberto 250€ da renovação que já não vão ser pagos. Como fazer NC só para este valor?

 

1º - Deve criar uma nota de crédito à parte:

 --> Notas de Crédito a Clientes --> Criar --> 

  • Cliente
  • Data

---> Linha de fatura --> Criar-->

  • Produto;
  • Preço Unitário (será o valor do saldo da fatura, neste caso, 250€;)
  • Guardar e Fechar;

 

NOTA2: Tanto a Fatura como a Nota de crédito deverão ficar estar em estado aberto, se não, aparece uma linha a mais, por pagar fatura e NC.

 

2º - Deve criar um pagamento de cliente:

 

---> Pagamento de Cliente --> Criar -->

  • Cliente (ao colocar o nome, irá aparecer faturas e Notas de crédito emitidas a este cliente!)
  • Montante pago, deverá colocar a zero.
  • Seleccionar nos itens, os respectivos pagamentos.
  • Validar.

Ira aparecer que os documentos foram pagos

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