Para corrigir os movimentos contabilísticos das facturas de fornecedor pode ser utilizado um dos seguintes métodos:
1) Faturas de fornecedor com estado em Aberto
Uma vez que se tratam de documentos de fornecedor e se o mês não estiver bloqueado podem efectuar sempre as alterações necessárias.
Passo 1: Clicar em Cancelar na fatura de fornecedor.
Passo 2: Clicar em Mudar para Rascunho para a fatura ficar em modo de edição e permitindo dessa forma fazer todas as alterações necessárias.
Passo 3: Por fim Validar a fatura, ficando desta forma toda a informação correta na fatura e no movimento contabilístico
2) Faturas de fornecedor com estado em Pago
Uma vez que se tratam de documentos de fornecedor e se o mês não estiver bloqueado podem efectuar sempre as alterações necessárias.
Passo 1: Devesse desconciliar os movimentos (documento e pagamento).
Passo 2: Clicar em Cancelar na fatura de fornecedor.
Passo 3: Clicar em Mudar para Rascunho para a fatura ficar em modo de edição e permitindo dessa forma fazer todas as alterações necessárias.
Passo 4: Por fim Validar a fatura, ficando desta forma toda a informação correta na fatura e no movimento contabilístico. Reconciliar o movimento contabilístico, fatura (as) com o pagamento.
3) Alterar o movimento contabilístico
Pode ser editado o movimento contabilístico sem alterar a fatura de fornecedor, no entanto neste caso vão existir discrepâncias entre o movimento contabilístico e a fatura.
Passo 1: Entrar no movimento contabilístico atravéz de uma fatura de fornecedor ou no menu Movimentos Contabilísticos.
Passo 2: No movimento contabilístico clicar em: Cancelar Movimento.
Passo 3: Por fim editar e publicar.