Esta funcionalidade permite que não exista stock para determinado artigo, ou seja por cada venda do artigo será gerada uma ordem de compra.

Para garantir a correta implementação será necessário seguir os seguintes passos:

Passo 1) Configurações do artigo

Passo 1.1) Associar fornecedor ao artigo

O pedido de compra será efetuado para o fornecedor associado ao artigo.

Passo 1.2) Associar rotas ao artigo

Nas rotas do artigo será necessário identificar as seguintes rotas:

• Produzir para Ordem - Identificar que o artigo é comprado quando é inserida uma ordem de venda;
• Comprar - Identificar que o artigo é de compra, ou seja, segue o fluxo de compras.

Passo 2) Inserir ordem de venda

Passo 3) Confirmar ordem de compra

Será gerado um pedido de cotação para o fornecedor, que deverá ser confirmada para passar a ordem de compra.

Na ordem de compra fica associado a referência do documento de venda no campo Documento Origem.

Nota: Caso existam pedidos de cotação em aberto para o fornecedor os artigos serão associado a esse mesmo documento e não será gerado novo pedido.