Para extrair os saldos em aberto e vencidos de um cliente realizes os passos seguintes:
Passo 1: Aceda ao menu Contabilidade/Faturação > Clientes > selecione o cliente pretendido.
Passo 2: Clique no botão Ação > Saldos em Aberto/Vencidos.
Passo 3: Selecione se pretende Contas a Receber, Contas a Pagar ou ambos.
Passo 4: Defina uma Data Inicial e uma Data Final > Imprimir.
Nota:
Ao selecionar a opção Incluir Saldo Inicial vai considerar os saldo inicial do cliente.
Ao selecionar a opçao Movimentos reconciliados o relatório a extrair irá desconsiderar os movimentos reconciliados. Por movimentos reconciliados entende-se o processo de comparar e harmonizar as transçaões financeiras da empresa.