Para processamento do subsídio de Natal isoladamente devem seguir os seguintes passos:

Passo 1- Ativar funcionalidade

Funcionários > Salários > Configuração > Configurações

Ativar o campo Pagar o Subsídio de Natal em Separado.

Passo 2- Identificar no contrato o mês de processamento do subsídio

Funcionários > Contratos > Informação > Pagamento de Vencimentos

Identificação do Modo Pagamento Subs. e Mês Sub. Natal.

Passo 3- Processamento do vencimento

Funcionário > Salário > Recibos de vencimento

Processar o vencimento no mês de referência.

Na listagem serão emitidos dois recibos, um com o processamento salarial normal e outro com o processamento de Natal.

Passo 4- Pagamento dos vencimentos

Funcionário > Salário > Avisos de pagamento

Na geração do ficheiro para pagamento de salários será gerado dois ficheiros SEPA em separado: um com o processamento do subsídio de Natal e outro com o processamento do salário.

Por fim ao Exportar Ficheiro seleccionar  a opção: Subsídio de Natal