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Como fazer lançamento em diário de movimento em moeda diferente da moeda padrão definida?

Para fazer lançamentos em diário de movimentos em moeda diferente da moeda padrão definida siga os passos indicados:

Passo 1: Aceda ao menu Faturação > Configuração > Contabilidade > Diários e clique em Criar.

Passo 2: Criar um diário da moeda pretendida (exemplo nas linhas abaixo).

  • Nome: ex Banco PT
  • Código: ex. BPT
  • Tipo: Banco e cheques
  • Conta a Crédito: Seleccione a conta da contabilidade referente à conta bancária (esta conta deve ter preenchido o campo de moeda secundária com a moeda que se pretende).
  • Conta a Débito: Seleccione a conta da contabilidade referente à conta bancária (esta conta deve ter preenchido o campo de moeda secundária com a moeda que se pretende).
  •  Moeda: EUR

Importante: Desta forma pode emitir uma fatura em Libras (caso use um diário de venda em Libras) e receber o pagamento em euros, caso seleccione o diário PT no recibo. Ao seleccionar um diário com uma moeda diferente, o sistema irá fazer o câmbio dos valores, mostrando os valores correspondentes a esta nova moeda.

 

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